Pytanie: Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT-UE. Sprzedaliśmy towary przez portal Allegro dla osoby fizycznej z Litwy. Klient zapłacił za towar. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty wysyłki będą stanowiły oddzielną pozycję na fakturze. Jest to pierwsza nasza sprzedaż dla klienta indywidualnego z UE. 1. Czy fakturę sprzedaży należy wystawić ze stawką VAT 23%? 2. Czy taką sprzedaż należy zewidencjonować na kasie fiskalnej? 3. W której pozycji deklaracji VAT-7 wykazać taką sprzedaż? 4. Czy w JPK_V7 należy taką fakturę oznaczyć kodem WSTO_EE ?
Po przeczytaniu tekstu:
Polecamy też:
Korekta pliku JPK_VAT – jak powinna wyglądać
Wykazywanie w JPK_VAT sprzedaży zafakturowanej i zafiskalizowanej